Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004461
Monto de la Factura
₲ 4.205.300
Nro. Solicitud de Transferencia
132177
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.205.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
8/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-77728
Monto Contrato
₲ 49.994.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.796.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.796.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio