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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060848
Monto de la Factura
₲ 315.433
Nro. Solicitud de Transferencia
141646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.433

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-74500
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.338.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.338.044

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252847
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHICULOS DEL PROYECTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay