Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022935
Monto de la Factura
₲ 1.719.673
Nro. Solicitud de Transferencia
41823
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.719.673
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-74500
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.338.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.338.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252847
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHICULOS DEL PROYECTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay