Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 10.393.735
Nro. Solicitud de Transferencia
160331
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.393.735
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
1/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-75045
Monto Contrato
₲ 10.393.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.884.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.884.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256013
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportacion