Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001289
Monto de la Factura
₲ 45.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191660
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.608.407
Retención DNCP
₲ 162.502
Retención IVA
Retención Renta
₲ 829.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-151655
Monto Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.608.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.608.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326576
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado