Datos del Pago
Nro. de Factura
136
Monto de la Factura
₲ 7.224.695
Nro. Solicitud de Transferencia
144442
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.067.591
Retención DNCP
₲ 25.746
Retención IVA
Retención Renta
₲ 131.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-141687
Monto Contrato
₲ 42.239.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.081.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.320.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329505
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino