Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010735
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191429
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.130.182
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-151530
Monto Contrato
₲ 48.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.130.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.130.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325968
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas