Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 73.240.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144508
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.647.852
Retención DNCP
₲ 261.003
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.331.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISA ROJAS GIRETT
RUC
4482033-0
Número de Contrato
03/17
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-144717
Monto Contrato
₲ 73.240.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.647.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.647.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325962
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema Eléctrico de Edificio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas