Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003311
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99796
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.027.109
Retención DNCP
₲ 36.527
Retención IVA
Retención Renta
₲ 186.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
004/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-139241
Monto Contrato
₲ 16.913.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.545.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.545.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326709
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado