Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007338
Monto de la Factura
₲ 27.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163007
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.312.867
Retención DNCP
₲ 99.497
Retención IVA
Retención Renta
₲ 507.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-144703
Monto Contrato
₲ 27.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.312.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.312.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326579
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado