Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019768
Monto de la Factura
₲ 903.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132158
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.364
Retención DNCP
₲ 3.218
Retención IVA
Retención Renta
₲ 16.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
007/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-142828
Monto Contrato
₲ 20.439.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.994.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.994.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326568
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner y cartuchos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado