Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002100
Monto de la Factura
₲ 14.949.600
Nro. Solicitud de Transferencia
191701
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.624.514
Retención DNCP
₲ 53.275
Retención IVA
Retención Renta
₲ 271.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-151210
Monto Contrato
₲ 14.949.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.624.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.624.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326296
Nombre de la Licitación
Reparación y mantenimiento del edificio de Rectorado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado