Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029048
Monto de la Factura
₲ 5.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191676
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.523.225
Retención DNCP
₲ 20.120
Retención IVA
Retención Renta
₲ 102.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-151719
Monto Contrato
₲ 5.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.523.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.523.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326576
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado