Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 2.494.150
Nro. Solicitud de Transferencia
85248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.439.914
Retención DNCP
₲ 8.888
Retención IVA
Retención Renta
₲ 45.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
005/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-138971
Monto Contrato
₲ 8.996.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.801.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.801.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326850
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado