Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001179
Monto de la Factura
₲ 96.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149321
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.548.302
Retención DNCP
₲ 344.425
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.757.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-145157
Monto Contrato
₲ 96.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.548.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.548.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326579
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado