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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
73135
Monto de la Factura
₲ 65.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
07-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.700.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
cd n° 07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-86093
Monto Contrato
₲ 65.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.479.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.479.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDORES PARA INFORMATICA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal