Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 699.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.458
Retención DNCP
₲ 2.542
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"AG CENTER" SA
RUC
80080666-2
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23026-20-190487
Monto Contrato
₲ 1.943.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.935.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.935.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA LA SEDECO.
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)