Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 1.765.409
Nro. Solicitud de Transferencia
60838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.758.989
Retención DNCP
₲ 6.420
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100434-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23026-20-187919
Monto Contrato
₲ 39.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.252.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.252.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377464
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)