Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054777
Monto de la Factura
₲ 6.934.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58749
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.531.324
Retención DNCP
₲ 24.458
Retención IVA
₲ 189.109
Retención Renta
₲ 189.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23026-20-188480
Monto Contrato
₲ 6.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.531.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.531.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS.
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)