Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 5.190.250
Nro. Solicitud de Transferencia
137494
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.935.834
Retención DNCP
₲ 18.496
Retención IVA
₲ 141.552
Retención Renta
₲ 94.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-122198
Monto Contrato
₲ 7.917.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.529.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.529.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortinas
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu