Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133767
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.637
Retención DNCP
₲ 10.545
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 52.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIO VALLEJOS FLORENTIN
RUC
1814535-3
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-121300
Monto Contrato
₲ 39.778.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.060.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.060.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303541
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aire e Instalaciones Electricas Sede Salto del Guairáy Filiales Katuete y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu