Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 8.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63009
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.501.778
Retención DNCP
₲ 31.859
Retención IVA
₲ 243.818
Retención Renta
₲ 162.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIO VALLEJOS FLORENTIN
RUC
1814535-3
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-121300
Monto Contrato
₲ 39.778.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.060.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.060.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303541
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aire e Instalaciones Electricas Sede Salto del Guairáy Filiales Katuete y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu