Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 28.122.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107882
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.743.985
Retención DNCP
₲ 100.219
Retención IVA
₲ 766.978
Retención Renta
₲ 511.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-125682
Monto Contrato
₲ 28.122.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.743.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.743.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303548
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresion y Otros
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu