Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 26.617.950
Nro. Solicitud de Transferencia
45424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.313.186
Retención DNCP
₲ 94.857
Retención IVA
₲ 725.944
Retención Renta
₲ 483.963
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-120350
Monto Contrato
₲ 26.617.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.313.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.313.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303369
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tonner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu