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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002729
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946

Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-120680
Monto Contrato
₲ 15.059.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.312.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.312.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303540
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu