Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59167
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.436
Retención DNCP
₲ 5.564
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-120632
Monto Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.744.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.744.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu