Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023316
Monto de la Factura
₲ 20.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126018
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.592.566
Retención DNCP
₲ 73.438
Retención IVA
₲ 567.818
Retención Renta
₲ 567.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216756
Monto Contrato
₲ 20.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.592.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.592.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415786
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Toner y Cartuchos"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas