Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211162
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.281.757
Retención DNCP
₲ 16.049
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 124.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
007/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221725
Monto Contrato
₲ 4.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.281.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.281.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420847
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamientos Audiovisuales para la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional