Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026826
Monto de la Factura
₲ 1.182.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.144.392
Retención DNCP
₲ 4.298
Retención IVA
₲ 32.236
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216228
Monto Contrato
₲ 6.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.783.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.783.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa