Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003091
Monto de la Factura
₲ 2.352.600
Nro. Solicitud de Transferencia
116963
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.213.904
Retención DNCP
₲ 8.298
Retención IVA
₲ 64.162
Retención Renta
₲ 64.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215900
Monto Contrato
₲ 15.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.143.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.143.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409857
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios informáticos para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica