Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 9.815.540
Nro. Solicitud de Transferencia
116382
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.236.868
Retención DNCP
₲ 43.278
Retención IVA
₲ 267.697
Retención Renta
₲ 267.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216371
Monto Contrato
₲ 9.815.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.236.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.236.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar