Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004160
Monto de la Factura
₲ 9.383.950
Nro. Solicitud de Transferencia
101320
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.830.724
Retención DNCP
₲ 33.100
Retención IVA
₲ 255.926
Retención Renta
₲ 255.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212548
Monto Contrato
₲ 9.383.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.830.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.830.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412918
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados