Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 1.355.500
Nro. Solicitud de Transferencia
213026
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.078
Retención DNCP
₲ 5.422
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217632
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.311.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.311.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407947
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DIARIOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo