Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 34.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164519
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.296.680
Retención DNCP
₲ 121.056
Retención IVA
₲ 936.000
Retención Renta
₲ 936.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Pia Sosa Walder
RUC
3208091-3
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212452
Monto Contrato
₲ 171.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.483.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.483.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393953
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA PROFESIONAL DEL AREA DE EDUCACION
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social