Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58751
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.765.560
Retención DNCP
₲ 40.352
Retención IVA
₲ 312.000
Retención Renta
₲ 312.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Pia Sosa Walder
RUC
3208091-3
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212452
Monto Contrato
₲ 171.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.483.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.483.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393953
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA PROFESIONAL DEL AREA DE EDUCACION
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social