Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008219
Monto de la Factura
₲ 9.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.468.471
Retención DNCP
₲ 37.433
Retención IVA
₲ 67.309
Retención Renta
₲ 289.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211668
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.177.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.177.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405359
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas