Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084607
Monto de la Factura
₲ 244.600
Nro. Solicitud de Transferencia
162553
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.850
Retención DNCP
₲ 863
Retención IVA
₲ 6.671
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-218458
Monto Contrato
₲ 1.581.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.531.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.531.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas