Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026162
Monto de la Factura
₲ 24.316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.882.461
Retención DNCP
₲ 85.769
Retención IVA
₲ 663.164
Retención Renta
₲ 663.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224703
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.462.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.462.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421247
Nombre de la Licitación
(CD) N° 05, ALQUILER Y SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES (ESCANER).
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados