Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015956
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21707
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.312.965
Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.454
Retención Renta
Multa
₲ 11.000
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223070
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.312.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.312.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas