Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021597
Monto de la Factura
₲ 19.970.602
Nro. Solicitud de Transferencia
72476
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.793.244
Retención DNCP
₲ 70.442
Retención IVA
₲ 544.653
Retención Renta
₲ 544.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212441
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.109.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.109.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405209
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 01, ALQUILER Y SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES (ESCANER)
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados