Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011062
Monto de la Factura
₲ 6.094.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77584
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.734.731
Retención DNCP
₲ 21.495
Retención IVA
₲ 166.200
Retención Renta
₲ 166.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221266
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.643.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.643.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408994
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de vehículos del parque automotor de la SENADIS
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad