Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000227
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39885
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.102.109
Retención DNCP
₲ 101.585
Retención IVA
₲ 785.455
Retención Renta
₲ 785.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTHA CONCEPCION RODRIGUEZ ROJAS,
RUC
985506-8
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224513
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.250.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.250.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412823
Nombre de la Licitación
PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA COMUNICACIÓN ESTRATéGICA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL ¡VAMOS!
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social