Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011050
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37114
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.804.315
Retención DNCP
₲ 10.511
Retención IVA
₲ 81.273
Retención Renta
₲ 81.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216273
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.994.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.994.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409033
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad