Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000679
Monto de la Factura
₲ 6.667.576
Nro. Solicitud de Transferencia
40645
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.274.492
Retención DNCP
₲ 23.518
Retención IVA
₲ 181.843
Retención Renta
₲ 181.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224287
Monto Contrato
₲ 6.667.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.274.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.274.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social