Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0011097
Monto de la Factura
₲ 5.859.400
Nro. Solicitud de Transferencia
213978
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.513.960
Retención DNCP
₲ 20.668
Retención IVA
₲ 159.802
Retención Renta
₲ 159.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224025
Monto Contrato
₲ 5.859.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.513.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.513.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421796
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámaras de seguridad y herramientas en general
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas