Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050147
Monto de la Factura
₲ 12.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208964
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.665.198
Retención DNCP
₲ 43.724
Retención IVA
₲ 338.073
Retención Renta
₲ 338.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221567
Monto Contrato
₲ 12.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.665.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.665.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA CAMION
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas