Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002544
Monto de la Factura
₲ 1.345.460
Nro. Solicitud de Transferencia
185825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.266.140
Retención DNCP
₲ 4.746
Retención IVA
₲ 36.694
Retención Renta
₲ 36.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212237
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.091.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.091.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405334
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil