Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002593
Monto de la Factura
₲ 722.160
Nro. Solicitud de Transferencia
205674
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 679.587
Retención DNCP
₲ 2.547
Retención IVA
₲ 19.695
Retención Renta
₲ 19.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212237
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.091.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.091.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405334
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil