Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000031
Monto de la Factura
₲ 11.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106941
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.705.332
Retención DNCP
₲ 40.126
Retención IVA
₲ 310.255
Retención Renta
₲ 310.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-214138
Monto Contrato
₲ 11.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.705.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.705.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409332
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura