Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078679
Monto de la Factura
₲ 25.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159106
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.114.290
Retención DNCP
₲ 90.386
Retención IVA
₲ 698.864
Retención Renta
₲ 698.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216213
Monto Contrato
₲ 90.634.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.290.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.290.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409146
Nombre de la Licitación
Adquisicion de reactivos, insumos hospitalarios y odontologicos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad